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公开时间：2021年9月10日
第一部分 单位概况
一、职能简介
二、2020年重点工作完成情况
三、机构设置情况
第二部分 2020年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 单位概况
一、职能简介
主要职能：根据《棉花质量监督管理条例》等法律法规授权，实施棉花、茧丝、麻类、毛绒等纤维质量公证检验;纤维及制品监督抽查、质量调查、质量评估、风险监测；纤维收购、加工、销售、承储质量监督检查，农商收购环节秩序维护等公共事务管理。对纤维质量违法行为进行查处。根据国务院和省政府有关文件规定，制定我省纤维检验事业发展规划及有关规章制度；负责纤维质量复验仲裁；承担纤维及制品质量监督检查、执法办案的技术支撑；为教育、民生、赈灾救济等政府采购物资履约验收质量控制提供必要的技术支持；制修订纤维及制品质量标准和技术规范并开展相关科学研究工作。
机构情况：四川省纤维检验局属独立编制、独立核算参照公务员法管理事业单位，预算级次为二级，隶属四川省市场监督管理局。
人员情况：年末公共预算财政拨款开支人数共60人，其中在职58人（参公管理56人，非参公管理2人），比上年减少2人，变动原因：退休2人，调出1人，调入1人；离休2人，较上年相比无变动。年末聘用人员41人。
二、2020年重点工作完成情况
2020年，在省局党组的坚强领导下，坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的十九届四中、五中全会和省委十一届七次、八次全会精神，紧紧围绕省局“225战略”规划和“1+6”实施意见等重大部署，抓党建、助战疫、强能力、促发展，较好完成了年度各项目标任务。
认真贯彻落实省局党组从严管党治党要求，党组织建设和脱贫攻坚工作全面加强。一是强化宗旨教育。扎实开展“不忘初心、不负韶华”主题党日和“守纪律、讲规矩”警示教育月系列活动，组织召开党委中心组学习会、专题研讨会等50余次，统一思想、凝心聚力，强化忠诚干净担当务实协同。二是加强问题整改。对照省局党组关于十一届省委第六轮巡视自查及反馈问题《整改责任清单》和《整改方案》，严格落实党管干部原则，在涉及干部选用、职级晋升和重大项目编制等工作时，一律经党委、党政联席会议集体研究决定。通过公招考试和遴选录用7名纺织、化学和通信专业人员，进一步优化人才队伍知识、年龄和专业结构。针对2019年省局机关党委评估调研时提出的党员积分制管理需要进一步细化问题，完善奖励机制，将积分情况作为评先推优重要依据。三是抓实脱贫攻坚。按照省局统一部署，与华蓥市刘家庙村、大佛山村党支部开展党建结对共建，筹措24.6万元资金，支持开展疫情防控，改善基础设施，发展集体经济。推动落实国家桑蚕干茧公证检验凉山实验室向当地政府部门移交工作，发挥国家级实验室服务地方经济发展作用。开展“彝心彝意·爱购凉山”助力脱贫攻坚爱心行动、“以购代捐”和2020年扶贫日自愿捐赠活动，购买扶贫产品7.3万余元，组织干部职工捐款6400元。
围绕主责主业，扎实开展各项抽查检验工作。一是扎实开展公证检验。完成什邡国储棉轮入公证检验4.95万吨、新疆监管棉入库公证检验15.6万吨，参与完成石河子联合实验室棉花仪器化公证检验42.6万吨，完成桑蚕干茧公证检验2436.9吨、苎麻精干麻公证检验4623.4吨，完成数量和质量居全国前列。二是扎实开展监督抽查。完成校服、学生床上用品、儿童及婴幼儿服装等省级监督抽查和风险监测1211批次、质量监测699批次，完成学生服和絮用纤维制品全国联动质量监测抽检97批次，形成质量分析报告16份，服务纤纺产品质量监管和质量提升。三是扎实开展现场检查。深入宜宾、凉山、南充等地开展蚕茧收购质量监督现场检查，检查收购站点228个，蚕茧7835吨，免费提供计量设备检定和校准服务108台/套，严防蚕茧收购掺杂使假、混淆等级行为，维护市场秩序，保障蚕农权益。
发挥职能优势，大力服务疫情防控工作大局。一是强化技术支撑。面对突如其来的疫情，第一时间组织专业技术人员收集整理相关技术标准，编写《口罩现场质量检查和检验参考方案》和《口罩产品质量技术指南》被国家市场监管总局和省局采用，为依法开展打击非法制售口罩等防护产品专项执法行动提供重要支撑。向50余家生产企业提供技术标准、法律法规等咨询服务，帮助制定《普通民用口罩》等企业标准。二是落实减免政策。免费开展口罩、防护服及原材料等疫情防控物资检验200余批次，减免经费75万元。为410余家复工复产企业提供检验检测和计量校准项目检定服务，涉及产品15000余批次，减免费用796万元。三是及时纾困解难。开展纤纺类市场主体复工复产复市调查，实地走访企业、商场88家，回收问卷1600余份，充分了解企业生产经营中的诉求和困难，并联合行业协会及时支持处理。配合省局开展非医用口罩监督抽查和质量监测，为194家企业发放213份“一企一策”质量提升建议书，促进企业提质增效。
聚焦民生关切，多措并举干实事办好事。一是联合四川省监督协会聚焦央视“3·15”晚会曝光毛巾产品质量问题，开展609批次毛巾产品质量调查，并形成分析报告，引导消费者科学安全消费。二是与省应急管理厅、省粮食和物资储备局联合印发《关于开展救灾物资储备清查暨部分救灾物资质量检测工作的通知》，完成帐篷、棉被、棉衣裤等救灾储备物资抽检162批次，研制《救灾物资储存技术规范》系列地方标准。协助应急管理、发展改革等部门完善应急采购技术参数编制，并完成40万件/套救灾物资质量监管和验收，确保救灾物资质量安全。三是借力“质量月”活动平台，通过开设咨询站、实物展示、现场巡查、发放手册等方式，开展校服、学生床上用品、絮用纤维制品“质量安全进校园、进乡镇”“质量开放日”宣传，现场查验实物200余件/套，发放宣传手册2000余份，接受咨询1000人次。加强校服质量安全法规及标准培训，培训人员300余人次。四是配合民革四川省委会完成《“快递/外卖小哥”现状》调研报告和《关注新兴青年群体，保障快递小哥权益》提案，全国政协副主席郑建邦和省委书记彭清华作出批示。
注重能力提升，干部队伍和基础设施建设不断增强。一是强化基础建设。龙泉实验室负一楼桑蚕干茧公检实验室通过验收正式投入使用，完成实验室改造一期项目工程量的90%、二期项目工程量的40%，完成消防和自来水管网改造和干茧实验室除湿环境改造。初步完成办公用房布局设计，实施办公用房改造，明年龙泉实验室能全部投入使用。二是强化体系建设。连续8年获评国际羽绒羽毛局（IDFB）认可实验室，参与制定的《胶水羽绒评估方法》被国际羽绒羽毛局测试规则全文采纳。获评全国纺织计量技术委员会2020年度纺织计量工作先进单位。参加67次国际国内实验室间比对、能力验证等活动，反馈结果均为满意。三是强化科研攻关。完成地市级科研项目1项，制修订国家和团体标准3项、行业和地方计量校准规范3项，获国家专利1项，完成专著编写2部，发表科研论文11篇（SCI收录2篇、中文核心2篇）。获中国合格评定国家认可科学技术进步三等奖1项。四是强化队伍建设。健全激励机制，积极稳妥组织实施干部职级晋升工作，不断提高选人用人科学化水平。加大人才引进力度，基本完成7名参公管理人员的公开招录和遴选工作。科学编制年度培训计划，开展培训和技术交流活动20余次。强化基础建设和体系建设，获评全国纺织计量技术委员会2020年度纺织计量工作先进单位。
三、机构设置情况
纤检局由13个内设部门组成：办公室、财务科、人事科、党委办公室、法规科、质量技术科、公证检验科、质量监测一科、质量监测二科、稽查队（质量监测三科）、质量监测四科、计量设备科、业务部、检测中心。
第二部分 2020年度单位决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计4745.42万元。与2019年相比，收、支总计减少363.48万元，减少7.11%。主要变动原因是日常公用经费削减，贯彻落实支持企业复工复产复市的相关要求，检测费收入减少，相关支出减少。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、 收入决算情况说明
2020年本年收入合计4745.42万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3,838.49万元，占80.89%；事业收入904.65万元，占19.06%；其他收入2.28万元，占0.05%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、 支出决算情况说明
2020年本年支出合计4708.4万元，其中：基本支出2385.18万元，占50.66%；项目支出2323.22万元，占49.34%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年财政拨款收、支总计3838.49万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加425.85万元，增长12.48%。主要变动原因是项目增多，业务量增多。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年一般公共预算财政拨款支出3838.49万元，占本年支出合计的80.89%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加425.85万元，增长12.48%%。主要变动原因是项目增多，业务量增多。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年一般公共预算财政拨款支出3838.49万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出2887.79万元，占75.23%；教育支出（类）7.46万元，占0.19%；社会保障和就业（类）支出288.95万元，占7.54%；卫生健康支出85.39万元，占2.22%；住房保障支出568.9万元，占14.82%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年一般公共预算支出决算数为3838.49万元，完成预算71.18%。其中：
1.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）: 支出决算为990.33万元，完成预算98.36%，决算数小于预算数的主要原因是年中节约经费，压缩基本支出。
2.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）：支出990.90万元，完成预算47.28%，决算数小于预算数的主要原因是中央转移支付项目结转下年度继续执行。
3.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场主体管理（项）：支出441.87万元，完成预算100%。
4.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）质量基础（项）：支出416.10万元，完成预算50.87%，决算数小于预算数的主要原因是：一已执行完毕政府采购项目有结余（已还财政），二是尚未执行完毕政府采购项目结转下一年度继续执行。
5.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）质量安全（项）：支出20万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是预算全部执行。
6.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）：支出28.6万元，完成预算98.28%，决算数小于预算数的主要原因是已执行完毕政府采购项目有结余（已还财政）。
7.教育支出（类）进修及培训（款） 培训支出（项）：支出7.46万元，完成预算20%，决算数小于预算数的主要原因一是节约开支，二是受新冠疫情影响培训减少
8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）: 支出决算为208.76万元，完成预算100%。
9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为80.19万元，完成预算100%。
10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 支出决算为60.37万元，完成预算100%。
11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）: 支出决算为25.02万元，完成预算100%。
12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 支出决算为80.49万元，完成预算100%。
13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）: 支出决算为488.40万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出1941.03万元，其中：
人员经费1638.58万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、职工医疗基本缴费、公务员医疗补助、其他工资福利支出、离休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费302.45万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为25.85万元，完成预算85.97%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定要求，厉行节约，从严控制“三公”经费支出，全年实际支出比预算有所节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算21.79万元，占84.29%；公务接待费支出决算4.06万元，占15.71%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0.00%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0.00%。主要原因是本年度因公出国（境）经费无预算安排、无预算执行。
1.公务用车购置及运行维护费支出21.79万元,完成预算86.4%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少2.68万元，下降10.95%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定要求，厉行节约，严格控制公车支出，全年实际支出比预算有所节约。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元0。截至2020年12月底，单位共有公务用车5辆，其中：轿车3辆、越野车2辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出21.79万元。主要用于执行公务、抽检等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出4.06万元，完成预算83.71%。公务接待费支出决算比2019年减少0.81万元，下降16.63%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定要求，厉行节约，疫情期间尽量减少接待，全年实际支出比预算有所节约。其中：
国内公务接待支出4.06万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待47批次，300人次（不包括陪同人员），共计支出4.06万元，具体内容包括：接待外省纤维检验机构、省内地市州纤维检验所及部分企业来我局实验室调研、学习、交流人员。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2020年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2020年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2020年，四川省纤维检验局机关运行经费支出302.45万元，比2019年减少50.75万元，下降14.37%。主要原因是厉行节约，缩减开支。
（二）政府采购支出情况
2020年，四川省纤维检验局政府采购支出总额1104.06万元，其中：政府采购货物支出161.1万元、政府采购工程支出913.64万元、政府采购服务支出24.32万元。主要用于单位检测用设备、大型修缮、公务用车耗费（汽油维修等)采购。授予中小企业合同金额405.8万元，占政府采购支出总额的36.76%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，四川省纤维检验局共有车辆5辆，其中：应急保障用车1辆、特种专业技术用车4辆。单价50万元以上通用设备8台（套），单价100万元以上专用设备9台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2020年度预算编制阶段，组织对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。
本单位按要求对2020年整体支出开展绩效自评，从评价情况来看2020年我局整体支出绩效评价自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系逐渐丰富和完善。本单位还自行组织了5个项目支出绩效评价，从评价情况来看，绩效目标得到了较好实现，绩效指标体系逐渐丰富和完善，绩效管理水平不断提高。
项目绩效目标完成情况。
本单位在2020年度部门决算中反映“产品质量安全监管专项经费””市场综合保障与能力建设-龙泉驿实验室改造”“市场综合保障与能力建设-提升检测能力”等5个项目绩效目标实际完成情况。产品质量安全监管专项经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数370万元，执行数为370万元，完成预算的100%。通过项目实施，对全省流通领域纤纺、皮革产品，部分纤纺产品生产企业和学校校服，学生用床上用品等开展1091批次监督抽查，对120批次婴童袜开展风险监测，切实履行质量安全监管职能，通过扶优劣汰促进质量提升，保障质量安全和消费者权益。发现的主要问题：发现的主要问题：监督抽查覆盖率不够。下一步改进措施：进一步积极争取财政对工业产品监督抽查专项工作的支持力度，给予资金方面的充分保障。
（2）市场综合保障与能力建设-龙泉驿实验室改造项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数300万元，执行数为183.12万元，完成预算的61.04%。通过项目实施，完成四川省纤维检验局（龙泉）技术平台实验室改造第二期项目，包括建成行业内领先的微生物实验室、皮革及制品实验室、产业用纺织品实验室等及配套设计，共536平方米。发现的主要问题：实验室改造项目专业性强，本单位需求部门、项目执行部门人员的专业性、沟通能力有待提高。下一步改进措施：严格执行《政府采购需求管理办法》有关规定，落实采购归口部门和需求部门的不同主体责任，科学合理细化采购需求，健全项目管理制度，加强人员培训，科学合理安排项目执行人员。
（3）市场综合保障与能力建设-提升检测能力项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数125万元，执行数为124.98万元，完成预算的99.98%。通过项目实施，完成省局下达我局的2020年”提升四川省纤维检验局实验室检测能力”项目，在年底前完成项目设备采购任务，及时满足检测工作顺利开展的需要，为政府产品质量监管提供技术支撑。发现的主要问题：因为是专业仪器设备采购项目，技术参数要求较高，导致无法面向中小企业：下一步改进措施：合理安排项目采购内容，确保采购能满足专门面向中小企业。
（4）龙泉驿棉花及制品实验室改造第一期-结转项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数195.64万元，执行数为155.44万元，完成预算的79.45%。通过项目实施，完成龙泉驿技术平台棉花及制品实验室三、四层共1520平方米的改造，正在组织项目验收。发现的主要问题：该项目专业性强，本单位需求部门、项目执行部门人员的专业性、沟通能力有待提高。下一步改进措施：严格执行《政府采购需求管理办法》有关规定，落实采购归口部门和需求部门的不同主体责任，科学合理细化采购需求，健全项目管理制度，加强人员培训，科学合理安排项目执行人员。
（5）非棉纤维公证检验项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数138万元，执行数为128.85万元，完成预算的93.37%。通过项目实施，干茧公检成都、凉山实验室共完成桑蚕干茧6408.6吨，超额完成目标任务。苎麻精干麻公证检验完成4623.4吨，超额完成目标任务。发现的主要问题：预算执行不够均衡。下一步改进措施：进一步精细化预算，克服非棉公检工作季节性影响，将部分非棉公检工作尽量安排安排在1-5月份，更好地完成全年绩效目标的目的。
项目绩效目标完成情况表1 | |||||
项目名称 | 产品质量安全监管专项经费 | ||||
预算单位 | 四川省纤维检验局 | ||||
预算执行情况(万元) | 预算数: | 370.0 | 执行数: | 370 | |
其中-财政拨款: | 370 | 其中-财政拨款: | 370 | ||
其它资金: | 其它资金: | ||||
年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | |||
通过对全省流通领域纤纺、皮革产品，部分纤纺产品生产企业和学校校服，学生用床上用品等开展970批次以上监督抽查，对婴童袜开展风险监测，切实履行质量安全监管职能，通过扶优劣汰促进质量提升，保障质量安全和消费者权益。 | 通过对全省流通领域纤纺、皮革产品，部分纤纺产品生产企业和学校校服，学生用床上用品等开展1091批次监督抽查，对120批次婴童袜开展风险监测，切实履行质量安全监管职能，通过扶优劣汰促进质量提升，保障质量安全和消费者权益。 | ||||
绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
项目完成指标 | 数量指标 | 监督抽查批次 | ＞970批次 | 1091批次 | |
项目完成指标 | 数量指标 | 抽查对象数量 | 省内生产企业家数＞100，省内学校家数＞220，省内销售企业数＞190 | 省内生产企业家数119家，省内学校家数267家，省内销售企业数230家 | |
项目完成指标 | 数量指标 | 下达的任务完成率 | 100% | 100% | |
项目完成指标 | 数量指标 | 安全风险监测批次 | 100% | 100批次 | |
项目完成指标 | 质量指标 | 按照抽查、风险监测相关规定，控制好抽样、检测等工作质量 | 通过省局相关考核 | 通过省局相关考核 | |
项目完成指标 | 时效指标 | 完成时间 | 根据下达文件及委托书要求按时完成各项工作 | 已按时完成各项任务 | |
项目完成指标 | 成本指标 | 降低风险监测购样、监督抽查抽样、购样及样品检验检测成本 | 平均成本控制在0.34万元/批次以下 | 平均成本0.31万元/批次 | |
效益指标 | 经济效益指标 | 纤维服装纺织皮革相关产业经济效益增长 | 通过监督抽查监管、风险监测促进企业质量提升，进而促进纤维 | 通过监督抽查监管、风险监测促进企业质量提升，进而促进纤维服装纺织皮革相关产业经济效益增长 | |
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